2022年度中共常德市武陵区委宣传部部门决算
2022年度中共常德市武陵区委宣传部部门决算
目 录
第一部分 中共常德市武陵区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常德市武陵区委宣传部概况
一、部门职责
（一）根据中央、省、市委宣传部和区委的部署，制订全区宣传思想工作的规划和措施，指导全区各级党的宣传工作。
（二）负责规划、部署、指导全区性思想政治工作，抓好理论研究、理论辅导学习、理论宣传和考核考试工作；抓好全区学习中心组的理论学习；协助区委组织部考察区直宣传系统区委管理的干部；指导本系统党员、纪检、监察、思想政治工作和干部培训工作。
（三）负责指导、协调全区文化艺术工作，宏观指导文化市场管理工作；参与组织全区性重大文艺创作、文艺生产和群众性文化艺术活动；负责全区新闻系列和企事业单位政工人员职称评定的有关工作；联系、指导区文体局、区文联工作，并在政治方向和方针政策上实施领导。
（四）负责组织、协调、管理全区新闻宣传、涉外宣传；负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻单位的工作。
（五）归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。
（六）负责处理区精神文明建设指导委员会和区创建全国文明城市领导小组的日常工作，规划组织好全区群众性精神文明创建活动。
（七）归口管理区融媒体中心。
（八）完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常德市武陵区委宣传部内设科室6个包括：办公室、意识形态和理论教育组、新闻组、文艺文产和新闻出版组、文明办、新时代文明实践服务中心。本部门共有编制人数21人,实有人数21人。
（二）决算单位构成
中共常德市武陵区委宣传部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区委宣传部本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件公开表格）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计976.48万元。与上一年度相比，收、支总计各减少444.72万元，下降31.29%。主要原因是2022年度收入减少、并节约开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计976.48万元，其中：财政拨款收入976.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计976.48万元，其中：基本支出374.57万元，占38.36%；项目支出601.91万元，占61.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计976.48万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少444.72万元，下降31.29%。主要原因是2022年度收入减少、并节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出873.48万元，占本年支出合计的89.45%。与上一年度相比，财政拨款支出减少442.01万元，下降33.6%。主要是因为节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出873.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出758.65万元，占86.85%；文化旅游体育与传媒支出83.55万元，占9.57%；社会保障和就业支出21.14万元，占2.42%；卫生健康支出10.14万元，占1.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为704.26万元，支出决算数为873.48万元，完成年初预算的124.03%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目更加细化。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为583.67万元，支出决算为433.11万元，完成年初预算的74.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为324.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：列入年初预算时，科目没有很明细。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：列入年初预算时，科目没有很明细。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：列入年初预算时，科目没有很明细。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：列入年初预算时，科目没有很明细。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.14万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出374.57万元，其中：
人员经费364.45万元，占基本支出的97.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.12万元，占基本支出的2.7%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年受各种因素影响，本单位未接待其他单位的学习考察等，与上年相比减少1.01万元，下降100%，下降的主要原因是2022年受各种因素影响，本单位未接待其他单位的学习考察等。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入103万元；年初结转和结余0万元；支出103万元，其中基本支出0万元，项目支出103万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为103万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金，未列入预算。
九、关于机关运行经费支出说明
中共常德市武陵区委宣传部为公益二类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出0.16万元，用于召开中心组学习、创文动员会，人数300人，会议内容为中心组学习、创文动员会。2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
中共常德市武陵区委宣传部2022年度政府采购支出总额170.99万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.42万元。授予中小企业合同金额71.19万元，占政府采购支出总额的41.63%，其中：授予小微企业合同金额71.13万元，占政府采购支出总额的41.6%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共常德市武陵区委宣传部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
（一）邀请知名学者来武陵大讲堂和区委中心组学习会议上授课，提高全区干部理论素养；组织我们的节日等群众性文化活动；手机报按要求完成推送；在新华网、湖南日报等中央媒体、省级媒体上稿量达标；无重大舆情发生等。
（二）绩效目标完成情况。讲师团理论宣传活动数≥50场；区委中心组学习次数12次；武陵区手机报用户量≥11万户；全年手机报发送期数250期以上；手机报单次稿件数≥5条；扫黄打非示范点数≥2个；完成《人民日报》纸质版上稿2条，《光明日报》纸质版上稿4条(头版1条)，新华每日电讯上稿1条，新华社客户端上稿7条，人民日报客户端上稿31条，央视发稿4条，湖南卫视累计发稿时长19分钟，《湖南日报》要闻上稿9条（头版7条），常德电视台累计发稿时长300分钟，常德日报头版头条8条，在常德日报、常德晚报、红网常德等市级媒体推荐武陵消息1000余条，在武陵融媒、武陵手机报、品武陵等区属媒体发布动态消息2200余条，位居全市前列。重大舆情事故发生率0%；手机报用户正常接收率≥95%；全年手机报用户退订率≤1%；各项工作完成时效2022年内；各项工作完成及时率100%；各项支出规范、合理100%。
（二）存在的问题及原因分析
本单位严格执行有关财务规定，无此项问题
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
