2023年中共常德市武陵区委宣传部部门预算
2023年中共常德市武陵区委宣传部部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出情况表
15、政府性基金预算支出情况表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门，加挂区委精神文明指导委员会办公室的牌子。 （1）根据中央、省、市委宣传部和区委的部署，制订全区宣传思想工作的规划和措施，指导全区各级党的宣传工作。 （2）负责规划、部署、指导全区性思想政治工作，抓好理论研究、理论辅导学习、理论宣传和考核考试工作；抓好全区学习中心组的理论学习；协助区委组织部考察区直宣传系统区委管理的干部；指导本系统党员、纪检、监察、思想政治工作和干部培训工作。 (3)负责指导、协调全区文化艺术工作，宏观指导文化市场管理工作；参与组织全区性重大文艺创作、文艺生产和群众性文化艺术活动；负责全区新闻系列和企事业单位政工人员职称评定的有关工作；联系、指导区文体局、区文联工作，并在政治方向和方针政策上实施领导。 (4)负责组织、协调、管理全区新闻宣传、涉外宣传；负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻单位的工作。 (5)归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。 (6)负责处理区精神文明建设指导委员会和区创建全国文明城市领导小组的日常工作，规划组织好全区群众性精神文明创建活动。 (7)归口管理区融媒体中心。 (8)完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。
（二）机构设置
中共常德市武陵区委宣传部内设股室6个，分别为：内设股室6个（含1个副科级单位），分别为办公室、意识形态和理论教育组、新闻组、文艺文产和新闻出版组、文明办、新时代文明实践服务中心。本单位共有编制人数21人，实有人数21人。
二、部门预算单位构成
中共常德市武陵区委宣传部无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共常德市武陵区委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即中共常德市武陵区委宣传部本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市武陵区委宣传部归口管理使用的手机报网络项目经费、党报党刊项目经费、文化宣传经费。
2023年中共常德市武陵区委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，也没有使用政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入拨款安排的支出。
（一）收入预算：2023年中共常德市武陵区委宣传部收入预算760.38万元，均为一般公共预算拨款收入。收入较去年增加56.12万元，增长7.97%，主要是单位人员和项目经费较去年有所增加。
（二）支出预算：2023年中共常德市武陵区委宣传部支出预算760.38万元，其中，一般公共服务支出614.33万元，社会保障和就业支出70.76万元，卫生健康支出12.8万元，住房保障支出62.48万元。支出较去年增加56.12万元，增长7.97%，主要是单位人员和项目经费较去年有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算760.38万元，其中：社会保障和就业支出70.76万元，占9.31%；一般公共服务支出614.33万元，占80.79%；卫生健康支出12.8万元，占1.68%；住房保障支出62.48万元，占8.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年中共常德市武陵区委宣传部基本支出预算498.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年中共常德市武陵区委宣传部项目支出预算262.2万元，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出262.2万元，主要用于手机报运行、党报党刊征订、文化活动、理论宣讲活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费53.71万元，比上年预算增加7.52万元，比上年预算上升16.28%，主要是单位人员较去年有所增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要是控制开支。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额180万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算170万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为760.38万元，其中，基本支出498.18万元，项目支出262.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算公开表
